Como realizar o envio de documentos com Dedução de Base de Cálculo da Contribuição Previdenciária Retida, corretamente?
Para operações, serviços tomados ou prestados, com Dedução de Base de Cálculo da Contribuição Previdenciária Retida, no documento de marketing (entrada ou saída), a base de cálculo da retenção deve ser informada já com o valor líquido, ou seja, já considerando a dedução.
No documento (entrada ou saída), informe no campo Valor sujeito a imposto, o valor da base já com a redução.
Observe os valores gerados no XML de exemplo abaixo.
