Qual é o fluxo a ser seguido para a retificação de eventos já transmitidos da EFD – Reinf?
Para retificar eventos já transmitidos da EFD Reinf é necessário que o período esteja com o status aberto ou reaberto para habilitar o botão Retificar. Também é necessário refazer a apuração e recarregar as apurações.
A retificação fica disponível na janela de cada registro, acessível pela seta amarela correspondente. No entanto, o botão Retificar só é habilitado para os eventos periódicos (R2010, R2020, R2030, R2040, R2050 e R2060) autorizados de períodos com o status Aberto ou Reaberto.
Após clicar em Retificar, o evento fica disponível para retificação. No entanto, como a origem dos dados são as apurações, é necessário refazer a apuração do respectivo registro e em seguida, Recarregar Apurações.
Exemplo de retificação – R2010 Serviços Tomados com Retenção de Contribuição Previdenciária
Após a transmissão do evento R2010 referente ao fornecedor F00001 com os documentos 56789 e 555, foi identificada uma nota fiscal sem lançamento no sistema.
Como o período havia sido fechado, para realizar a retificação foi solicitada a reabertura clicando na seta amarela do período e em seguida, enviando o evento R2098:
Observação: o período deve estar com o status Aberto ou Reaberto para realizar as retificações. Dessa forma, se o período não tiver sido fechado com o envio do R2099, o período permanece com o status Aberto.
Em seguida, por meio da seta amarela, o registro foi aberto e a opção Retificar foi selecionada:
Como a origem dos dados para o registro R2010 são os documentos de entrada, a nota 698 foi lançada no SAP Business One.
Ao acessar a Apuração – CP – Serviços, na aba Pendente, é possível observar uma linha gerada para o fornecedor F00001 com os dados de todos os documentos lançados no período, inclusive a nota 698:
A apuração, após a confirmação, é apresentada na aba Apurado:
Na sequência, ao clicar na seta amarela do período, foi solicitado Recarregar Apurações:
Na aba Estabelecimento, um novo registro R2010 é gerado para o fornecedor F00001 como Retificação:
Ao acessar o registro é possível observar que as três notas fiscais compõem o registro para retificação:
Para concluir o processo de retificação, o registro foi enviado:
Observação: o fechamento do período (R2099 e R5011) deve ser enviado para a conclusão da entrega do período e para que os novos dados reflitam na DCTFWEB.
OBSERVAÇÕES
O exemplo acima foi realizado em ambiente de Produção Restrita, mas em ambiente de Produção os procedimentos são os mesmos.
